Veja como é simples emitir uma nota de compra para um vendedor não emitente.
Disponível a partir da versão C378
Apenas no plano FISCAL
É necessário ter um Fornecedor cadastrado no sistema.
Existem muitos casos em que nossos clientes compram mercadoria de pessoas físicas ou não contribuintes do ICMS, as quais não emitem nota de venda. Para dar a entrada desses produtos pelo NEX, você pode emitir uma Nota de Compra, mantendo-se regularizado com a Sefaz.
Na tela inicial do NEX, clique no ícone de PRODUTOS, que está localizado na barra lateral esquerda.
Já na tela de PRODUTOS, troque para a aba TRANSAÇÕES DE ESTOQUE.
Ao clicar em ENTRADA (no topo da tela), aparecerá um menu com todas as possibilidades de entrada do sistema. Neste caso, vamos usar a opção COMPRA.
Após clicar em COMPRA, abrirá uma janela solicitando que você escolha entre Entrada Manual, Ler XML ou Emitir a NF-e de Compra. Escolha a terceira opção, EMITIR A NF-E DE COMPRA.
Antes de incluir os produtos, é necessário informar o FORNECEDOR da mercadoria.
Selecione o PRODUTO comprado, em seguida preencha a quantidade e altere o valor pago – caso não esteja cadastrado o valor correto.
Ao clicar em LANÇAR, abrirá uma tela para inserir os dados FISCAIS da compra - CFOP, CSOSN, ORIGEM do produto, ICMS, PIS, COFINS e IPI. Preencha-os junto ao seu contador e clique em OK. Caso insira algum dado tributário errado, é necessário retirar o produto e colocar ele novamente na lista para fazer a alteração.
Assim que inserir todos os itens, basta clicar em salvar e aguardar a nota ser aprovada. Caso aconteça alguma rejeição que necessite ajuda para resolver, entre em contato com o nosso suporte online – apertando F8 de qualquer tela do NEX ou clicando aqui.
O NEX é um sistema para simplificar a gestão da sua Loja! Com controle de Vendas, Estoque, Clientes e Fornecedores, fácil de implantar e com todo o suporte que você precisar.
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