Veja como é simples configurar o cálculo de Substituição Tributária e a Margem de Valor Agregado (MVA/Pauta) no Nex.
A Substituição Tributária é uma forma de arrecadação de tributos utilizada pelo governo brasileiro para facilitar a fiscalização dos tributos “plurifásicos”, ou seja, tributos que incidem várias vezes no decorrer da cadeia de circulação de determinadas mercadorias e serviços. Com a substituição tributária, os tributos devidos (normalmente o ICMS) são recolhidos apenas uma vez.
Para cada produto que você vende utilizando a tributação com Substituição Tributária, será necessário informar a alíquota de MVA ou de Pauta, dependendo do seu estado e das orientações da sua contabilidade.
1. Na tela de produtos, acesse a aba Tributações dos Produtos.
2. Selecione uma tributação para utilizar na Substituição Tributária e clique em Editar - F2.
3. Preencha o campo % ICMS com a alíquota referente ao ICMS do seu estado.
4. Caso você realize vendas para clientes de outros estados, acesse a aba ICMS Substituição Tributária e preencha o campo % ICMS com a alíquota referente ao ICMS desses estados, de acordo com as orientações da sua contabilidade.
Para cada produto que você vende utilizando a tributação com Substituição Tributária, será necessário informar a alíquota de MVA ou de Pauta, dependendo do seu estado e das orientações da sua contabilidade.
5. No cadastro do Produto, acesse a aba Tributação.
6. Clique no ícone de lupa do campo Tributação.
7. Selecione a tributação configurada para recolhimento de ICMS por Substituição Tributária. Para confirmar, clique em Ok.
8. Clique no icone de lupa do campo MVA/Pauta ou pressione a tecla F9 em seu teclado para selecionar o MVA/Pauta.
9. Selecione Calcular por MVA ou Calcular por Pauta para a Base de cálculo do ICMS por Substituição Tributária.
10. Preencha a alíquota do MVA/Pauta para os estados que você realiza vendas e clique em Ok - F2. Em caso de dúvidas, consulte sua contabilidade.
11. Clique em Salvar - F2 para finalizar a configuração de tributação deste produto.
Pronto! Após essa configuração, o Nex passará a calcular automaticamente a Substituição Tributária nas suas Notas Fiscais Eletrônicas conforme as regulamentações da Secretaria da Fazenda.
Atenção: todos produtos publicados no catálogo devem seguir a regulamentação de órgãos responsáveis como a Avisa.
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